海南省海南省福利彩票发行中心2021年度部门决算
第一部分 海南省福利彩票发行中心部门概况
一、部门（单位）职责
海南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）隶属省民政厅正处级自收自支的事业单位，负责制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置
根据海南省机构编制委员会办公室印发的海南省福利彩票发行中心机构编制方案通知规定，省福彩中心内设办公室、市场科、技术科3个科级机构，核定自筹经费事业编制15名。省福彩中心实际内设办公室、市场科、技术科、宣传部、财务部共5个机构。
第二部分 海南省福利彩票发行中心2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分海南省福利彩票发行中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3,939.93万元，支出总计3,939.93万元，与2020年度相比，收入减少1001.59万元下降20.27%；支出减少884.37万元，下降18.33%。主要原因：是2021年贯彻执行《财政部 民政部 体育总局关于有序退市高频快开彩票游戏有关事宜的通知》文件精神，停止销售快2游戏，总体销量下降，代销费收入减少。各项收入相对应减少。年初结转结余46.35万元，主要是彩票市场调控资金结余592.07万元，信息系统运行维护结余75.72万元，销售渠道建设及管理结余11.26万元，抵减2020年经营结余-632.70元，最后年初结转结余46.35万元。较2020年度决算数减少36.67万元，下降44.17%，主要原因是主要原因是2019年快2游戏调整玩法，导致销量下滑，2020年中福在线游戏停销，按相关规定关闭销售厅，2021年停销快开游戏，因此销售厅当年收不抵支，2020-2021年使用了销售厅历年的收入结余，所以当年的经营结余为负数，负数年末不予结转。结余分配225.22万元，主要是利息收入、租金收入等转入结余分配，较2020年度决算数增加71.33万元，增长46.35%，主要原因是2021年增加税务返还收入以及租金收入增加。年末结转结余-1,096.94万元，主要是经营结余-1096.94万元，较2020年度决算数增加464.24万元，增长73.37%，主要原因是彩票政策调整。我省历年总销量中快开游戏及视频型彩票销量占比最大，2021年关闭销售厅，经营收入支出收不抵支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,893.58万元，其中：财政拨款收入3,647.65万元，占93.68%；经营收入19.22万元，占0.49%；其他收入226.71万元，占5.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,811.65万元，其中：基本支出416.72万元，占8.66%；项目支出3,911.47万元，占81.29%；经营支出483.46万元，占10.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4,326.70万元，支出总计4,326.70万元。与2020年度相比，财政拨款收入减少112.58万元，减少2.54%。支出总计增加483.46万元，增长12.58%。主要原因：2021年需要购买投注设备等，中央调控资金安排增多。
财政拨款年初结转结余679.05万元，主要是，主要是彩票市场调控资金结余592.07万元，信息系统运行维护结余75.72万元，销售渠道建设及管理结余11.26万元，较2020年度决算数增加596.03万元，增长816.26%，主要原因是2020年的项目还有尾款需要在2021年度支付。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少679.05万元，下降100%，主要原因是2021年没有结转结余可用指标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
海南省福利彩票发行中心2021年度没有涉及到一般公共预算财政拨款经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
海南省福利彩票发行中心2021年度没有涉及到一般公共预算财政拨款基本支出经费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,326.70万元，占本年支出合计的89.92%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加483.46万元，增长12.58%，主要原因是2020年的项目还有尾款需要在2021年度支付，导致当年支出增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,326.70万元，主要用于以下方面：彩票市场调控资金支出2064.77万元，占47.72%；福利彩票销售机构的业务费支出2261.93万元，占52.28%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4686.94万元，支出决算为4,326.70万元，完成年初预算的92.31%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为2197.25万元，支出决算为2064.77万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因彩票政策调整2021年快开游戏退市，支出相对应减少。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。
年初预算为2489.69万元，支出决算为2261.93万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因：：2021年快开游戏退市，相应票种促销活动等费用减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
海南省福利彩票发行中心2021年度没有涉及到国有资产经营预算财政拨款经费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（镜）费支出决算与预算持平，都为0万元，主要原因是本单位2021年无此情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算数比与预算数持平，都为0万元，主要原因是本单位2021年度无此情况。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0次0。公务接待费支出决算数与预算数持平，都为0万元，主要原因是2021年度本单位无此情况。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计6.95万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占100%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年部门预算申报了绩效目标金额达到100万以上的预算项目有5个，分别是事业运行、信息系统运行维护、彩票市场调控资金、事业单位经营支出及购置销售厅五个项目。
共设置了42个绩效目标，其中（1）事业运行项目设置8个；（3）彩票市场调控资金项目设置13个；（4）事业单位经营支出项目设置5个；（5）购置销售厅项目设置4个
全年有41项绩效目标均已达到及完成，较好的完成了预期目标，所有业务均按计划实施，总体预期目标完成97.62%。只有一项绩效目标1：购置销售厅指标因政策调整未完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
一、系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为218.31万元（当年预算142.59万元，历年结转结余资金75.72万元），执行数为218.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指标1：数据采购成本小于或等于150万元，实际完成133.27万元；指标2：硬件维护数量大于或等于500个，实际完成1028台自助投注机维护；指标3：系统运行维护响应时间小于或等于60分钟，实际维护响应时间平均20分钟；指标4：系统验收合格率100%，实际验收合格率100%；指标5：系统故障率小于或等于5%，实际系统故障率5%；指标6：年度维护成本增长率小于或等于15%，实际维护成本增长率5%；指标7：系统开发数量大于或等于2个，实际系统开发数量为3个；指标8：线路租用成本小于或等于12万元，实际线路租用成本37.74万元，该项指标未完成主要原因是因业务需要新增租赁两条专线保障业务的正常运行；指标9：系统故障修复处理时间小于或等于3小时，实际系统故障修复时间平均1小时；指标10：系统正常使用年限大于或等于5年，实际系统使用年限6-8年；指标11：主页点击量大于0万人次，实际系统主页点击量42.2万人；指标12：使用人员满意度大于或等于95%，实际使用人员满意度98%。项目较好地完成了预期制定的产出目标和成效目标，完成程度91.67%。下一步改进措施：在后继工作中，随着信息化快速发展的过程中也出现了新的问题，由于各项新业务的开展，开发系统不断增加，服务器等设备的数量不断增加，对机房的空间和电力承载都造成了较大影响。为了避免上述问题，建议考虑使用服务器虚拟化技术，一方面能大幅减少服务器的数量，提升服务器的使用率；同时还能使用虚拟化平台的负载均衡、动态迁移技术提高现有应用系统的高可靠性。
二、事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为869.99万元（其中财政性基金预算为847.99万元;单位自有资金预算为22万元），执行数为869.07万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：2021年度事业运行项目共设置绩效指标8个，指标1：购买热敏纸和投注单及配送服务1.5万份，实际完成配送20万份；指标2：公益慰问次数1次，实际完成2次慰问活动；指标3：工资每月15日前发放，实际发放15日前；指标4：印刷品投放数量1000份，实际印刷品投放11.6万份；指标5：公益受益人次15次，实际受益4000人次；指标6：彩民满意度80%以上，通过调查问卷测算彩民满意度达90%；指标7：热敏纸、投注单及配送服务受益站点80个，实际全省19个市县近1000个投注站点受益；指标8：员工满意度80%，通过调查问卷统计员工满意度达90%。该项目设置的8项指标已全部达标完成，总体完成情况良好。下一步改进措施：省福彩中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实十九届六中全会精神，始终坚持福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性，重点围绕“夯基础、抓队伍、拓渠道、强服务、创营销、树品牌”的原则，加大开拓创新，奋力推动海南福彩事业高质量发展。
三、彩票市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3871.26万元（当年预算789.5万元，历年结转结余资金3081.76万元），执行数为2834.21万元，完成预算的73.21%。项目绩效目标完成情况：2021年度彩票市场调控资金项目共设置绩效指标13个：指标1：彩票销售额大于或等于2.61亿元，2021全省销售福利彩票4.47亿元，；指标2：投注终端数量大于或等于1200台,2021全年实际投放彩票投注终端1900台；指标3：彩票品种数量大于或等于4种，2021年度海南省福利彩票销售彩票游戏品种有4种；指标4：项目按期完成率大于或等于90%，2021全年各项目均按期完成建设并验收合格，部分项目按合同跨年支付；指标5：彩票销售网点数量大于或等于1200个，2021年全省共有福彩销售网点1900个；指标6：开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性等于100%，2021年度我省福彩游戏玩法的开设、调整、停止等，都严格按照《彩票管理条例》及其实施细则等相关规定向社会发布公告有关信息，并做好游戏玩法变动等相关工作；指标7：项目验收合格率大于或等于90%，2021年各项目完成建设并验收合格；指标8：延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于或等于0.1%，2021年着力规范福彩市场管理，确保福彩销售工作安全稳定运行，全年未出现延时开奖等重大彩票销售事故；指标9：购彩便利性和舒适性体验店1个，2021全年共建设5家福彩体验店，集彩票销售、便民服务、公益及福彩品牌宣传等多项服务为一体的新型社会化福彩公益便民场所；指标10：有效维护市场秩序1次，2021全年开展投注站检查2次，检查投注站共计500多家；指标11：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度1次以上,2021全年 公益及福彩品牌宣传3场次；指标12：彩票公益金筹集量大于或等于8400万元，2021年度共筹集福彩公益金1.52亿元；指标13：彩民满意度大于或等于90%，经调查问卷统计彩民满意度90%。项目基本实现了预期效果，预算执行率稍低，总体绩效目标完成良好，项目全年无未完成绩效目标情况。下一步改进措施：一是准确把握政策方向，提前做好全年规划预算，确保今后项目的顺利开展；二是项目立项前，要提前做好市场调研、项目资金实际可执行情况分析等相关论证后才进行立项，确保项目资金能按年度计划执行。
四、事业单位经营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为401.03万元（当年预算401.03万元，均为单位自有资金），执行数为386.22万元，完成预算的96.31%。项目绩效目标完成情况：2021年度事业单位经营支出项目共设置绩效指标5个：指标1.工资发放及时性, 实际已于每月15日前完成员工工资的发放； 指标2.全年发生安全事故次数小于或等于2次，2021全年未发生安全事故；指标3.可持续经营大于或等于1年，实际销售厅经营期超过一年； 指标4.即开票销量同比上年大于或等于100%，实际即开票销量同比上年增幅300%；指标5.服务对象满意度大于或等于80%，通过调查问卷统计员工满意度达90%。下一步改进措施：需根据政策变动情况及中福彩中心的工作部署，提高资金的使用效益。
五、购置销售厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60.45分。全年预算数为1700万元（当年预算1700万元，均为单位自有资金），执行数为75.8万元，完成预算的4.46%。项目绩效目标完成情况：2021年度购置销售厅项目共设置绩效目标4个：指标1：购置销售厅大于或等于1个，该项指标未完成，购置销售厅项目因政策调整，新游戏未能按计划上市，现有的福利彩票的游戏品种不适合大厅经营，因此该项目无法如期实施；指标2：可持续经营大于或等于1年，2021年沿用旧厅销售管理；指标3：可持续发展大于或等于1年，2021年沿用旧厅销售管理；指标4：服务对象满意度大于或等于80%，2021年通过调查问卷统计彩民满意度达85%。下一步改进措施：为提高资金的使用效益，需根据政策变动情况及中福彩中心的工作部署，待适合大厅经营的新游戏即将上市时再计划购置销售厅项目，为福利彩票销售提供可靠基础保障。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
本部门无财政评价项目
（四）部门评价项目绩效评价结果。
本单位所有项目均已做了自评报告及自评表，评价结果为良好。均已在海南省政府网公开。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度海南省福利彩票发行中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南省福利彩票发行中心政府采购支出总额2182.63万元，其中：政府采购货物支出2182.63万元。授予中小企业合同金额2182.63万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积14587.31平方米，其中：办公用房14587.31平方米。
本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆。从车辆使用情况说明：4辆车均为日常办公用车。
单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
海南省福利彩票发行中心
2022年8月25日
