目录
第一部分 海南省福利彩票发行中心部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 2025 年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算 “ 三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算 “ 三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门收支总表
九、 部门收入总表
十、 部门支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2025 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省福利彩票发行中心部门概况
一、主要职能
（ 一）负责制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（ 二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；制定本行政区域彩票销售实施方案， 并组织实施；
（ 三）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护； 负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
（ 四）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置
（ 一）海南省福利彩票发行中心部门内设 3 个科室，包括 办公室、市场科、技术科。
（ 二）纳入海南省福利彩票发行中心部门 2025 年部门预算编制范围的二级（ 三级）预算单位包括：
1.海南省福利彩票发行中心本级。
第二部分 2025 年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件表）
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
海南省福利彩票发行中心部门 2025 年财政拨款收支总 预算 4030.4 万元， 比上年预算数减少 141.2 万元，主要一 是彩票市场调控资金本年分配数及上年结余结转数较上年减少了 42.49 万元，二是根据彩票市场销售情况运营经费减 少 了 98.71 万元。其中，收入总计 4030.4 万元，包括一般 公共预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 3484.8 万元、上年结转 545.6 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 4030.4 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、国有资本经营预算支 出 0 万元、其他支出 4030.4 万元，结转下年 0 万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
无此项内容。
三、一般公共预算基本支出情况说明
无此项内容。
四、 “ 三公”经费预算情况说明
（ 一）海南省福利彩票发行中心部门2025 年一般公共 预算 “ 三公”经费预算数为 0 万元,其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平;公务车 保有量 4 辆，计划购置 0 辆。
公务接待费 0 万元，与上年预算持平。
（ 二）海南省福利彩票发行中心部门 2025 年政府性基 金预算 “ 三公”经费预算数为 10.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费 10.2 万元（其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 10.2 万元），与上年预算持平；公务车保有量 4 辆，计划购置 0 辆。
公务接待费 0.6 万元，较上年预算下降 13.04%，下降的主要原因包括压减三公经费，减少业务交流接待计划,计划接待全国福彩系统的业务交流 5 批共 30 人。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省福利彩票发行中心部门 2025 年政府性基金预算 当年拨款 4030.4 万元， 比上年预算数减少 141.2 万元，主 要一是彩票市场调控资金本年分配数及上年结余结转数较 上年减少了 42.49 万元；二是根据彩票市场销售情况运营经费减少了 98.71 万元，两项合计减少预算 141.2 万元。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）支出 4030.4 万元， 占比 100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2025 年预算数 为 2121.8 万元， 比上年预算数减少了 98.71 万元，主要一是2025 年中心机房销售系统维保费及投注设备维护费两项目调整至彩票市场调控资金项目列支，业务费支出减少；二是部分聘用人员费用调整至单位资金预算列支，政府性基金预算减少。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）2025 年预算数为 1908.6万元， 比上年预算数减少 42.49 万元，主要是彩票市场调控 资金本年分配数及上年结余结转数较上年减少了42.49 万元。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
无此项内容。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，海南省福利彩票发行中心部门所有 收入和支出均纳入部门预算管理。海南省福利彩票发行中心部门 2025 年收支总预算 4590.4 万元。收入包括：政府性基金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：其他支出、结转下年。
八、收入预算情况说明
海南省福利彩票发行中心部门 2025 年收入预算 4590.4 万元，其中：上年结转 545.6 万元，占 11.89%；政府性基金 预算拨款收入3484.8万元，占75.91%；事业收入360万元，占7.84%；其他收入 200 万元， 占 4.36%。 比上年预算数增 加 188.8 万元，主要一是 2025 年根据彩票市场情况调整即 开票中心站经营模式，由第三方经营调整为单位直营，事业收入增加； 二是部分聘用人员费用调整至单位资金预算列支，政府性基金预算拨款收入减少，二项增减相抵合计收入 预算增加 188.8 万元。
九、支出预算情况说明
海南省福利彩票发行中心部门 2025 年支出预算 4370.3 万元，其中：基本支出 781.8 万元， 占 17.89%；项目支出 3588.5 万元， 占 82.11%。 比上年预算数减少了 31.3 万元， 主要原因一是 2025 年下拨彩票市场调控资金较上年减少； 二是 2025 年人员正常晋升费用增加。 二项支出增减相抵合 计减少了 31.3 万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 无此项内容。
（二）政府采购情况
2025 年海南省福利彩票发行中心部门政府采购预算总 额 390 万元，其中：政府采购货物预算 390 万元，政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，海南省福利彩票发行中心部 门本级共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2025 年海南省福利彩票发行中心部门 14 个项目实行绩 效目标管理，涉及一般公共预算 0 万元、政府性基金 3484.8 万元、单位资金预算 339.9 万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.彩票市场调控资金项目，预算安排 1363 万元，主要 用于海南福利彩票基层销售网点形象建设，提升销售人员业务技能，购置彩票专用设备，改善及维护彩票业务设施，拓 展彩票销售渠道，强化宣传福利彩票公益属性，规范彩票市 场秩序,履行社会责任及树立福彩公益形象等方面。绩效目标一是支持基层彩票销售场所发展；二是优化我省彩票品种 及游戏结构；三是有效规范彩票市场秩序； 四是提升彩票销 售网点能力；五是改善彩票业务设施；六是宣传彩票的公益 属性及社会责任，树立福彩公益形象，实现品牌建设宣传与销量的双提升。
2.综合运行事务项目，预算安排 1220.9 万元，主要用 于彩票销售管理人员工资福利及彩票相关业务日常运转支出，为福利彩票业务持续健康发展提供基础保障。绩效目标是强化彩票销售管理，扩大福彩品牌社会知名度，提升彩民满意度，为海南福利彩票业务持续健康发展提供基础保障。
3.信息系统运行维护项目，预算安排 190 万元，主要用于海南福彩机房基础设施运维、销售系统及投注设备运维、数据灾备系统运维、通信费、信息安全等保测评及护网行动 等项目。绩效目标是强化福彩销售安全管理，降低系统故障，保障福利彩票彩票正常销售。
4.彩票销售业务及管理项目，预算安排 269 万元，主要用于全省福利彩票销售管理、业务活动、各票种营销促销、品牌宣传及市场管理等项目。绩效目标是强化销售管理，开 展各票种营销促销及品牌宣传等，保障海南福利彩票业务持续健康发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产） 有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支 出，包括办公费、水费、 电费、邮电费、培训费、公务用车 运行维护费、差旅费、 因公出国（境）费用、公务接待费、 工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、 “ 三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
