目 录
第一部分 海南省福利彩票发行中心（部门）概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 海南省福利彩票发行中心（部门）2019年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省福利彩票发行中心（部门）2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省福利彩票发行中心（部门）概况
一、 主要职能
海南省福利彩票发行中心（以下简称省福彩中心）隶属省民政厅正处级自收自支的事业单位，实行市场运作，承担中国福利彩票在海南省的发行与销售管理工作，负责筹集彩票社会公益金和发行费。直属销售厅为海南省福利彩票投注站销售中国福利彩票。
二、 部门预算单位构成
纳入海南省福利彩票发行中心（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位：无。
2005年省编办批准省福彩中心设立3个机构，即办公室、市场科、技术科，根据海南福彩市场需求，在内部设置财务部和宣传部2个部门。省福彩中心投资并经营管理的综合销售厅，预算支出纳入省中心预算支出，接受省民政厅、财政厅监管，资金性质为单位自有资金。
第二部分 海南省福利彩票发行中心（部门）2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 海南省福利彩票发行中心（部门）2019年部门预算情况说明
一、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省福利彩票发行中心（部门）2019年财政拨款收支总预算4578.37万元。其中，收入总计4578.37万元，包括政府性基金预算本年收入4578.37万元，无上年结转；支出总计4578.37万元，包括政府性基金预算本年支出4578.37万元。
二、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
本部门无一般公共预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本部门无一般公共预算。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
本部门无一般公共预算。
三、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年一般公共预算基本支出情况说明
本部门无一般公共预算基本支出。
四、海南省福利彩票发行中心（部门）2019年“三公”经费预算情况说明
(一) 海南省福利彩票发行中心（部门）2019年“三公”经费总预算数为18.26万元，总体下降了19.63%。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费16.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.76万元）较上年预算下降19.11%。下降的主要原因包括：严格控制公务用车的使用，强化内部制度管理及完善用车审批程序；公务接待费1.5万元，较上年预算下降25%。下降的主要原因是全国福彩系统的业务交流减少，接待减少。财政性资金及单位自有资金“三公经费”分别如下：
1、海南省福利彩票发行中心（部门）2019年“三公”经费预算数为8.40万元（财政性资金-政府性基金），其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费6.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.9万元），较上年预算下降33.01%。下降的主要原因包括：严格控制公务用车的使用，强化内部制度管理及完善用车审批程序。
公务接待费1.5万元，较上年预算下降25%。下降的主要原因包括：招待全国福彩系统的业务交流减少。
2、海南省福利彩票发行中心直属销售厅2019年“三公”经费预算数为9.86万元（自有资金），其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年度预算持平，未做安排。
公务用车购置及运行维护费9.86万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.86万元），较上年预算下降了2.56万元，降幅为20.61%。下降的原因主要是厉行节约，强化公务车辆管理，保证正常使用车辆维修维护、保险及燃油费，非正常使用车辆大幅度降低保养费。
公务接待费0万元，与上年度预算持平。
五、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海南省福利彩票发行中心（部门）2019年政府性基金预算当年拨款4578.37万元，比上年预算数增加642.18万元，主要原因是：1、电脑票及即开型彩票促销活动增加；2、新增安排316台投注机维护费；3、广告、媒体宣传费增加等。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
其它支出4578.37万元，其中：福利彩票销售机构的业务费支出4578.37万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其它支出（类）福利彩票销售机构的业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2019年预算数为4578.37万元，同比上年预算数增加了642.18万元，主要用于电脑票及即开型彩票促销、广告媒体宣传、办公设备购置、人员工资发放、电脑票合作费用、彩票兑奖周转金及销售风险基金等。
六、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省福利彩票发行中心（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入、单位自有资金收入；支出是指其他支出（福利彩票销售机构的业务费支出）。海南省福利彩票发行中心（部门）2019年收支总预算6500.48万元。
七、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年收入预算情况说明
海南省福利彩票发行中心（部门）2019年收入预算6500.48万元，其中：政府性基金收入4578.37万元，占70.43%；单位自有资金收入1922.11万元，占29.57%。
八、关于海南省福利彩票发行中心（部门）2019年支出预算情况说明
海南省福利彩票发行中心（部门）2019年支出预算6500.48万元，其中：基本支出320.03万元，占4.92%；项目支出6180.45万元，占95.08%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年海南省福利彩票发行中心（部门）本级的机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
2019年海南省福利彩票发行中心（部门）本级政府采购预算总额485.50万元，其中：政府采购货物预算385.50万元，政府采购服务预算100万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，海南省福利彩票发行中心（部门）本级共有车辆2辆，是其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年海南省福利彩票发行中心（部门）2个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金4258.34万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门收入总表
