2023年度综合运行事务支出

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、实施主体、项目资金、用途和主要内容

1.项目基本情况

预算单位：省福利彩票发行中心本级的项目，综合运行事务属于其他运转类项目。主管部门及实施主体为海南省福利彩票发行中心，项目负责人为：王丹妮，联系电话：66965066。项目预算资金为1080.86万元，其中财政性资金预算为830.86万元，单位自有资金预算为250万元。

2.项目用途

主要用于在海南省范围内开展双色球、快乐8、3D、七乐彩、刮刮乐等福利彩票的销售管理活动。

3.项目主要内容

包括彩票市场销售和管理、游戏促销、营销宣传、印刷、物流配送、工资社保、其他商品服务、日常办公管理等。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

加强福彩公益宣传，扩大社会知名度，提升彩民满意度，为海南福利彩票发行、销售、管理提供可靠的基础保障。

（1）在海南福利彩票现有销量的基础上，彩票销售保持平稳增长，筹集更多的福彩公益金；

（2）将丰富福彩游戏与拓展市场相融合, 提高彩民参与度及支持度。开展为民、利民、亲民的福彩公益行动，全方位提升福彩品牌形象。

（3）营销宣传互相促进，激发发展活力，优化销售渠道模式，创新宣传手段、增进福彩文化认同上构筑了良好的发展环境。

（4）坚持认真贯彻安全运行、健康发展的工作方针，不断提高福彩中心运行管理水平。

2.绩效指标设定情况

2023年度综合运行事务项目绩效指标共设置9个，指标1：定制热敏纸和投注单数量3万份；指标2：公益慰问次数1次；指标3：受益站点数量300个；指标4：印刷品投放数量3万份；指标5：公益受益人次20次；指标6：工资每月20日前发放；指标7：福利彩票销售大于或等于上年销量85%；指标8：筹集公益金1亿元；指标9：福彩站点满意度85%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策、资金安排落实及总投入情况分析

2023年，根据海南省财政预算安排，海南省财政厅下达我单位综合运行事务项目预算资金为1080.86万元，项目资金下达率100%，资金拨付及时到位，保障了各项工作的顺利开展。项目总投入1080.86万元，年初预算一经批复下达，即做好预算分解，落实到各项目分管负责人组织实施。坚持按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则做出决策，由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的采购计划、方案、上会相关流程、签订合同及款项支付等准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好的提升财政资金使用效率。

（二）项目资金实际使用情况分析

2023年综合运行事务项目资金下达项目预算资金为1080.86万元(其中财政性资金预算为830.86万元，单位自有资金预算为250万元),已全部投入使用，全年总支出979.61万元（其中财政性资金支出818.72万元，单位自有资金支出160.89万元），年度资金结余101.25万元（财政性资金12.14万元，自有资金89.11万元）。项目整体完成率90.63%。其中：财政资金执行率98.54%，单位资金执行率64.36%。项目资金使用情况如下表：

（三）项目资金管理情况分析

我中心为海南省民政厅直属的正处级自筹经费事业单位，财务独立核算，已经建立完善的财务管理制度及部门内控管理制度，在项目资金使用上，严格依据彩票发行销售管理办法、国库集中支付管理制度规定及财政下达资金的使用范围进行，业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规。严格执行年度预算安排，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

综合运行事务项目属于经常性项目。项目由财务部负责根据省福利彩票销售管理需要安排保障，各科室根据年度预算具体执行，市场销售及管理、营销宣传、其他商品服务等项目根据《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》自行组织采购、招投标，项目立项后成立验收小组，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求按时完成验收。经常性办公耗材及用品统一由办公室按省财政厅政府采购要求在网上商城采购，或在单位定点处比价后购买，再由各科室根据工作需要申报核发，办公耗材及用品采购、物品入库、领取都严格执照中心制定的相关规定执行。

（二）项目管理情况分析

综合运行事务项目主要采取集中管理的模式，严格按照单位财务管理和预算范围，围绕安全运行，稳步增长这一核心任务，科学有效的开展一系列销售专项管理工作。所有项目由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的计划、方案、上会、采购、签订合同、验收及款项支付等流程准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好地提升财政资金使用效率。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

四、项目绩效情况

2023年度综合运行事务项目绩效指标共设置9个，指标1：定制热敏纸和投注单数量3万份，实际完成配送17万份；指标2：公益慰问次数1次，实际开展公益慰问活动2次；指标3：受益站点数量300个，实际受益站点高达3000个；指标4：印刷品投放数量3万份，实际投放数量为5万份；指标5：公益受益人次20次，实际公益收益人数约4000人次；指标6：工资每月20日前发放，实际每月于15个工作日前发放；指标7：福利彩票销售大于或等于上年销量85%，本年销量为上年销量的155.73%；指标8：筹集公益金1亿元，本年实际筹集公益金2.07亿元；指标9：福彩站点满意度85%以上，通过调查问卷统计员工满意度达 90%。该项目设置的9项指标全部超额完成。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括市场销售与管理、公益活动、日常公用经费、人员工资福利等费用，在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》要求由各科室自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度的控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目预算资金为1080.86万元，在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过招投标、多家报价和自行组织等方式降低了成本，总支出979.61万元。为达到节约目的，采购项目实行“货比三家”对比制度，与低价供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

（2）项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目较好的完成了预期目标，所有业务均按计划实施，预期目标完成90.63%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

2023年，全省累计销售福利彩票7.22亿元，筹集公益金2.07亿元，为海南社会福利事业发展做出了一定的贡献。

①保障新渠道建设，培育新增长点

一是抓好新渠道建设推广。按照“集中布设，规模运营”的思路，在海口、三亚、儋州、文昌、东方等12个市县大型商业综合体、步行街等区域设立了一批设计时尚、服务优质、场景化突出的福潮店，促进宣传与销量双提升。全年设立福潮店110家，共投入325台智能展示柜，吸引众多购彩群体特别是年轻群体、女性群体的关注和加入，成为我省福彩新的销售增长点，实现品牌建设宣传与销量的双提升。二是积极拓展“+彩票”业务。持续探索跨界融合，加快推进彩票销售展示柜、便捷销售设备等布设运营，实现“福彩+企业”“公益+共赢”资源共享、互惠互利的新渠道，与公共自行车服务亭和罗森便利店达成合作，进一步丰富销售业态，扩大市场覆盖，增加彩民触点。

②加大站点扶持力度，做好市场管理服务

一是通过给予补助即开票的方式扶持渠道运营商，增强渠道运营商开发市场的动力和信心。二是采取“先建后补”的方式鼓励业主建设福潮店，带动业主销售积极性，提高销售服务质量。三是推动微信商户开通工作，将全省销售终端兑奖方式与省中心银行账户进行直接对接，减轻彩票销售终端的兑奖压力。四是自2023年8月9日起，将我省传统型福彩销售网点即开票代销费由8%调整为9%，销售展示柜销售网点即开票代销费由9%调整为10%，进一步调动福彩代销者的积极性，拓宽我省即开型福利彩票销售市场。五是协调省农业银行，将销售展示柜中销售即开票的移动支付手续费用由3‰降为1‰，降低业主的经营支出。六是采购7.5万个刮刮板、500个刮刮乐展示箱、300个刮刮乐废票回收箱及100个销售柜台免费发放给投注站，提升站点形象，优化购彩环境。

③深耕市场管理，推动健康发展

一是持续推进精细化管理，加强基层销售网点管理，及时有效地服务一线销售点和彩民。二是联合公安部门共同开展打击整治非法彩票工作，形成打击整治合力，全年共撤销6个销售私彩的投注站，进一步肃清彩票市场，规范福彩市场秩序。三是做好即开票停销工作，及时发布停销公告，督促销售网点加快销售进度，全面核查仓库及站点停销尾票，确保数据准确无误。四是开展规范利用自助终端销售福利彩票工作，于2023年12月31日对所有自助终端设备停止销售并关闭兑奖功能，并持续做好设备回收、销售、监督检查、信息报送等工作，推动规范工作平稳有序完成。

④强化队伍建设，增强内生动力

一是组织省福彩中心及市县福彩机构业务骨干人员赴云南、江苏两省考察学习，通过座谈交流和实地考察，深入了解学习当地先进工作经验和销售管理模式，并借鉴形成本省工作方案，推进海南福彩工作取得新成绩。二是举办全省福彩业务培训会及片区市场业务培训会，帮助从业人员学习先进的经营理念和销售技巧，强化从业人员销售技能和服务水平。三是开展市场专管员培训及测试，提升市场管理员的理论水平，及时检验市场专管员的学习成效,增强市场专管员履职尽责的工作能力，助力推动我省福彩市场规范发展。

⑤开展营销活动，激发市场活力

海南福彩在积极配合中福彩营销活动的同时，制定实施不同票种不同主题的促销派奖，全年共组织营销活动13次。其中配合中福彩中心开展“癸卯兔”即开票派奖、快乐8游戏主题营销、双色球12亿元派奖等活动7次，自主组织开展了“双色球感恩有礼，幸运抽奖送手机”营销、3D游戏赠票等活动5次。同时，在海口及琼海两地开展36场即开票赠票地推活动，群众在福潮店现场拍摄照片并配发公益宣传文案到微信朋友圈，即可免费领取即开票，活动累计赠票34.8万元，吸引了3500余名彩民参与，有效提升了福彩品牌知名度，传播了福彩文化理念。

⑥加大宣传力度，树立品牌形象

制定《2023年度海南福彩品牌宣传计划》，围绕福彩公益、福彩文化的主题，通过与主流媒体合作、自媒体推广、投放户内外广告、发放多种宣传物料等形式树立福彩品牌形象，一是与海南电视台公共频道、《南国都市报》等主流媒体合作，播出专题节目20期，投放图文、新闻稿件280余篇。二是在官方微信、网站、抖音账号不定期更新、发布福彩动态、新闻公告等图文视频，共计879篇稿件，400余条短视频。三是针对不同时期不同票种派奖促销活动需求，投放出租车LED广告累计144天，公交车车载电视平面广告139天，视频广告32天。四是印发海报、宣传单等共计23万余份到全省销售网点，并定制印有福彩公益宣传标语、LOGO的Polo衫1400件及雨伞1600把，发放给全省从业人员以及热心福彩公益事业的人员。四是结合传统民俗节庆“冼夫人文化节”活动推出“福彩+文化节”宣传新举措，通过参与本地特色民俗活动，让更多群众走近福彩、了解福彩、体验福彩，加入到福彩公益事业的行列。五是开展“爱之光影向上向善”公益摄影大赛，活动共征集到来自全国各地的摄影师和摄影爱好者投稿作品938幅，通过摄影这一艺术表现形式，展示了省福彩中心工作成就和对社会福利、公益慈善事业作出的贡献，弘扬了福彩品牌文化。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

五、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分，目标明确，符合我中心工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“项目支出绩效自评表”进行综合评分，本项目综合得分100分，评价等次为“优”。

六、其他需要说明的问题

从本项目实施情况看，整个项目方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分考虑，有效地服务彩票销售业务，减少问题彩民的出现，进一步推进依法依规行政，履行福彩社会责任。

（一） 后继工作计划

一是积极探索打造依托人工销售的“港福店”新渠道，进一步调整优化渠道布局，加强规范管理，打造福彩特色亮点，营造福彩文化氛围。二是持续探索跨界融合“+彩票”模式，丰富销售业态，扩大彩民群体。三是做精做细营销策略，结合社会热点、流行元素和重要节庆时间点，创新开展线上线下营销宣传活动，提升彩票销量。

（二）主要经验及做法

1.严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

（三）存在问题和建议

综合运行事务项目执行中存在的最主要问题就是支付明细调剂偏多。根据以上问题建议项目负责人按照“讲政治、强基础、拓市场、控风险、树品牌、抓队伍”的工作思路，结合实际，认真研判，不断总结预算工作的经验教训，科学合理地做好预算编制工作。并恳请中福彩中心、省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。

附件：海南省福利彩票发行中心2023年度综合运行事务项目支出绩效自评表.xlsx

海南省福利彩票发行中心

2024年4月28日