海南省福利彩票发行中心2022年度

福彩销售业务管理项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、实施主体、项目资金、用途和主要内容

1.项目基本情况

预算单位：省福利彩票发行中心本级的项目，福彩销售业务管理属于特定目标类项目。主管部门及实施主体为海南省福利彩票发行中心，项目负责人为：何楚林，联系电话：66893009。项目预算资金为1264.55万元，其中财政性资金预算为147.86万元，单位自有资金预算为300万元，一般公共预算资金816.69万元（上年项目重启）。

2.项目用途

主要用于在海南省范围内开展双色球、快乐8、3D、七乐彩、即开票等福利彩票的销售管理活动和海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造。

3.项目主要内容

强化销售管理，为全省福彩站点提供彩票热敏纸及投注单、物流配送，各票种营销促销及公益宣传活动，保障海南福利彩票业务持续健康发展。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

强化销售管理，为全省福彩站点提供彩票热敏纸投注单及物流配送，各票种营销促销、公益宣传等活动，保障海南福利彩票业务持续健康发展。

（1）在海南福利彩票现有销量的基础上，彩票销售保持平稳增长，筹集更多的福彩公益金；

（2）将丰富福彩游戏与拓展市场相融合, 提高彩民参与度及支持度。开展为民、利民、亲民的福彩公益行动，全方位提升福彩品牌形象。

（3）营销宣传互相促进，激发发展活力，优化销售渠道模式，创新宣传手段、增进福彩文化认同上构筑了良好的发展环境。

（4）坚持认真贯彻安全运行、健康发展的工作方针，不断提高福彩中心销售业务管理水平。

2.绩效指标设定情况

2022年度福彩销售管理项目绩效指标共设置5个，指标1：购买热敏纸和投注单及配送服务3万份；指标2：营销促销活动次数3次；指标3：福利彩票销量大于或等于上年销量的85%；指标4：受益站点数量300个；指标5：福彩站点满意度（抽查30个投注站点）85%；

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策、资金安排落实及总投入情况分析

2022年，根据海南省财政预算安排，海南省财政厅下达我单位福彩销售业务管理项目预算资金为1264.55万元（其中财政性基金预算为147.86万元，单位自有资金预算为300万元，一般公共预算资金816.69万元（上年项目重启），实际批复用款计划为1264.55万元，项目资金下达率100%，资金拨付及时到位，保障了各项工作的顺利开展。项目总投入1264.55万元，年初预算一经批复下达，即做好预算分解，落实到各项目分管负责人组织实施。由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的采购计划、方案、上会相关流程、签订合同及款项支付等准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好的提升财政资金使用效率。

（二）项目资金实际使用情况分析

2022年福彩销售业务管理资金下达1264.55万元。已全部投入使用，全年总支出1043.31万元(其中财政性资金支出147.86万元，单位自有资金支出78.76万元， 一般公共预算上年项目重启资金支出816.69万元），年度资金结余221.24万元（全部为自有资金）。项目整体完成率82.50%。其中：财政资金执行率100%，单位资金执行率26.25%，上年项目重启资金执行率100%。项目资金使用情况如下表：

（三）项目资金管理情况分析

我中心为海南省民政厅直属的正处级自筹经费事业单位，财务独立核算，已经建立完善的财务管理制度及部门内控管理制度，在项目资金使用上，严格依据彩票发行销售管理办法、国库集中支付管理制度规定及财政下达资金的使用范围进行，业务部门严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规。严格执行年度预算安排，对专项资金的使用和管理，按照《海南省财政厅关于印发〈海南省省本级项目支出预算管理办法〉的通知》（琼财预﹝2011﹞1606号）相关要求执行，严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

福彩销售业务管理项目属于特定目标类项目。项目由财务部负责根据省福利彩票销售管理需要安排保障，各科室根据年度预算具体执行，市场销售及管理、营销宣传、其他商品服务等项目根据《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》自行组织采购、招投标，项目立项后成立验收小组，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求按时完成验收。

（二）项目管理情况分析

福彩销售业务管理项目主要采取集中管理的模式，严格按照单位财务管理和预算范围，围绕安全运行，稳步增长这一核心任务，科学有效的开展一系列销售专项管理工作。项目资金运作由财务部代表中心统一管理，各部门根据年初申报的预算由部门使用人提出申请，部门负责人审核后，报中心领导审核，按照中心财务管理规定权限呈报审批，由各科室负责按规定要求采购。所有项目开展前均制定可行性实施方案，超过一百万元的大型项目需经中心党支部委员会会议审批后，报民政厅厅党组会审批；五十万元至一百万元项目需经中心党支部委员会会议研究审批后，报民政厅厅长办公会审批；五万元至五十万元项目经主任办公会议研究审批；五万元以下项目由中心领导会签，各项目均由相关科室负责人跟踪落实项目开展情况。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

四、项目绩效情况

福彩销售业务管理支出项目主要用于维持投注站运转保障性支出、福利彩票品牌建设、各种营销促销活动及市场销售管理等。2022年度福彩销售管理项目绩效指标共设置5个，指标1：购买热敏纸和投注单及配送服务3万份，实际完成配送6万份；指标2：营销促销活动次数3次，实际完成营销促销活动3次；指标3：福利彩票销量大于或等于上年销量的85%，实际销量是上年销量的103.75%；指标4：受益站点数量大于或等于300个，实际受益站点数量达到2000个；指标5：福彩站点满意度（抽查30个投注站点）85%，过调查问卷统计站点满意度达90%；该项目设置的5项指标已全部达标完成。

为加强我省福彩销售提供安全保障和技术支持。省福彩中心2022年完成中心机房建设改造及销售系统升级等项目建设。项目建设内容包括销售系统升级、新建第三方接入管理平台、中心机房改造等，有效提升海南福彩电脑票销售系统的安全性、可靠性和稳定性，切实提高销售系统支撑业务的综合效能和安全保障能力，为海南福彩业务拓展、安全运行奠定技术基础。2022年加大营销力度，开展双色球、快乐8等游戏营销活动，提升品牌影响力，扩大彩民队伍，提高市场份额占比，促进福彩游戏稳定发展。

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括销售系统技术升级及中心机房改造、采购彩票热敏纸及投注单、各票种营销促销及公益宣传活动、加强单位内部管理、提高风险防控能力等费用，在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》要求由各科室自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度的控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目预算资金为1264.55万元，在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过招投标、多家报价和自行组织等方式降低了成本，总支出1043.31万元。为达到节约目的，营销宣传活动，自行组织策划；采购项目实行“货比三家”对比制度，与低价供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

（2）项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目较好的完成了预期目标，所有业务均按计划实施，预期目标完成82.5%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2022年，全省累计销售福利彩票4.64亿元，筹集公益金1.52亿元，为海南社会福利事业发展做出了一定的贡献。

一是完善制度建设，夯实管理基础。制定了《海南省福利彩票展示销售柜投注站征召管理暂行规定》《海南省福利彩票发行中心信息公开制度》及《海南省福利彩票发行中心信息发布管理办法》，并修订了《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》，进一步强化内控安全管理。

二是聚焦安全发展，开展技术升级。2022年9月，省福彩中心接续完成海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目建设。该项目建设内容包括销售系统升级、新建第三方接入管理平台、中心机房改造等，有效提升海南福彩电脑票销售系统的安全性、可靠性和稳定性，切实提高销售系统支撑业务的综合效能和安全保障能力，为海南福彩业务拓展、安全运行奠定技术基础。

三是加大营销力度，促进市场发展。开展“挑战快乐8 ‘胆拖’来拿车”45万元促销活动。活动期间快乐8总销量为327.97万元，日均销售16.40万元，环比增长32%，同比增长99%；开展“金秋有福礼，好赢双色球”双色球促销活动，实际支出468350元。活动期间，全省双色球游戏销量1381.26万元，日均销售69.06万元，共计24.17万人次参与本次活动，有效地活跃了海南福彩双色球游戏市场；组织开展“南海明珠”上市赠票活动。活动期间，“南海明珠”共销售512.15万元； 

4.项目的可持续性分析

项目完成后，省福彩中心根据我省彩票市场实际情况，充分利用我省自由贸易区和自由贸易港等优惠政策和中福彩中心的支持，设计后继建设的目标和框架，科学安排预算，规范市场管理，巩固市场地位，创新经营模式，拓宽销售渠道，提高服务能力，以扎实高效的工作推进福彩事业发展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目完成情况良好，绩效目标已全部达标。

五、综合评价情况及评价结论

本项目设立依据充分，目标明确，符合我中心工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。经按“项目支出绩效自评表”进行综合评分，本项目综合得分98.25分，评价等次为“优”。

六、其他需要说明的问题

从本项目实施情况看，整个项目方案设计、规范管理、人员安排等方面都进行了充分考虑，有效地服务彩票销售业务，减少问题彩民的出现，进一步推进依法依规行政，履行福彩社会责任。

（一） 后继工作计划

2023年，省福彩中心将深入学习贯彻落实党的二十大会议精神、习近平总书记关于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，以“时时放不下心”的责任感，发扬团结奋斗、攻坚克难的精神，持续推动海南福彩事业高质量发展。

（二）主要经验及做法

1.严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2.科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把项目质量关，确保工程项目的进度和质量。

（三）存在问题和建议

福彩销售业务管理项目执行中存在的最主要问题就是营销活动项目预算偏大及个别项目存在调剂等情况。根据以上问题建议项目负责人按照“讲政治、强基础、拓市场、控风险、树品牌、抓队伍”的工作思路，结合实际，认真研判，不断总结预算工作的经验教训，科学合理地做好预算编制工作。并恳请中福彩中心、省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。

附件：海南省福利彩票发行中心2022年福彩销售业务管理项目支出绩效自评表.xlsx

海南省福利彩票发行中心

2023年4月19日