海南省福利彩票发行中心2022年度

彩票市场调控资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况（实施主体项目、资金及主要内容）

彩票市场调控资金项目为省福利彩票发行中心本级的项目，属于转移性项目，主管部门为省福利彩票发行中心，项目负责人为：詹声冠；联系电话：66893009。实施主体为省福利彩票发行中心，资金性质为中央对地方专项转移支付项目资金。2022年度共下达市场调控资金857万元，主要用于改善我省彩票业务设施、提升彩票销售场所能力、品牌营销公益宣传活动、新游戏上市宣传、投注站形象建设、销售网点片区精细化管理、发放投注站补贴及业务培训等项目。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

全面提升彩票销售网点能力，改善彩票业务设施，树立福彩公益形象，规范彩票市场秩序。

2.绩效指标设定情况

2022年彩票市场调控资金项目设置13个，分别为指标1：彩票销售额≥上年销售额80%；指标2：投注终端数量≥上年数量95%；指标3：彩票品种数量大于或等于4种；指标4：项目按期完成率大于或等于90%；指标5：彩票销售网点数量≥上年数量95%；指标6：开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时性等于100%；指标7：项目验收合格率大于或等于90%；指标8：延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于或等于0.1%；指标9：购彩便利性和舒适性；指标10：有效维护市场秩序；指标11：国家彩票公益属性和社会责任宣传力度；指标12：彩票公益金筹集量≥上年筹集量85%；指标13：彩民满意度大于或等于90%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策、资金安排落实及总投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2022年，根据省财政预算安排，省财政厅下达我中心市场调控资金项目预算资金857万元，并已于2022年初经海南省财政厅批复到位。

项目总投入857万元，年初预算一经批复下达，即做好预算分解，落实到各项目分管负责人组织实施。由中心领导牵头，各部门配合落实，提前做好各项目前期的计划、方案、上会、采购、签订合同及款项支付等流程准备工作，推动项目工作周期与预算执行周期协同，切实推进项目建设和资金支付，更好地提升财政资金使用效率。

（二）项目资金实际使用情况分析

彩票市场调控资金项目2022年下达857万元，（全部为财政性资金），已全部投入使用，全年总支出857万元。项目整体完成率100%。项目资金使用情况如下表：

1.当年资金使用情况分析

拨付我中心2022年中央彩票市场调控资金857万元，截至2022年12月31日已支出857万元，预算执行率100%。主要用于提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、支持业务创新、补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售维持基本运转成本费用等。资金使用情况如下：

一是提升销售场所能力:①使用2022当年指标支付购置100台“2022年智能展示柜投注设备项目”设备款180.27万元；使用2022当年指标支付购置60台“2022年便捷式投注设备”设备款45.51万元；使用2022当年指标支付购置34台“专售即开票智能销售展示柜投注设备采购项目”设备款44.46万元；使用2022当年指标支付上年购置投注设备尾款39.75万元。②使用2022当年指标支付“福彩投注站智慧宣传屏采购项目”项目款合计19.88万元；③使用2022当年指标支付投注机运维服务项目19.4万元；④使用2022当年指标支付帮扶西部片区128个投注站形象建设改造项目11.84万元；⑤使用2022当年指标支付海口市群上广场销售厅体验店局部改造项目共计4.99万元；⑥使用2022当年指标支付制作彩票展示柜灯箱、智能音箱项目尾款共计4.29万元；⑦使用2022当年指标支付“2022年开发即开票户外小卖场活动”项目1.86万元；⑧使用2022当年指标支付彩票展示柜质保金1.48万元；⑨使用2022当年指标支付“2021年便捷式投注站招牌采购项目”、“2021年帮扶海口市90个投注站形象建设改造项目”两个项目尾款共1.28万元。共计375.01万元。

二是改善彩票业务设施：①使用2022当年指标支付2022海南福彩机房改造项目206.02万元；②等保测评项目17.85万元；③网点即开票运维费14.8万元；④彩票销售综合管理平台开发12.23万元；⑤机房改造配套项目12.2万元；⑥彩票销售终端增加禁止向未成年人售兑彩票功能9.5万元；⑦私彩线索举报系统开发项目1.69万元。共计274.29万元。

三是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任：①使用2022当年指标支付户外广告宣传尾款(出租车LED)59.41万元；②公益宣传资料印刷项目24.32万元；③海南省电视台年度公益宣传20.86万元；④南国都市报公益宣传18.8万元；⑤抖音短视频拍摄制作公益宣传项目10.56万元；⑥社会责任报告设计及印制费用5万元；⑦福彩大厦一楼大门两侧宣传栏设置项目4.58万元；⑧官网官微代运营服务3.6万元；⑨南海网公益宣传3万元。共计150.13万元。

四是支持业务创新：支付销售网点片区精细化管理项目38.04万元；使用2022当年指标支付外省考察调研项目2.43万元。共计40.47万元。

五是补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售：使用2022当年指标支付“2022年海南省福利彩票发行中心福彩体验店租金扶持项目”6-9月份资金补助7.49万元；使用2022当年指标支付防疫物资费用9.61万元。共计17.1万元。

（三）项目资金管理情况分析

在项目资金使用管理上，严格按照《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理暂行办法〉的通知》（财综〔2016〕30号）和财政国库集中支付管理制度等相关规定，结合本部门内控制度及海南省福彩市场实际情况，积极准备，认真谋划，逐项分解完成多项市场调控资金使用项目。严格遵守“专款专用”原则，确保专项资金项目有效实施。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

彩票市场调控资金项目属于特定目标类项目。项目由财务部负责根据省财厅下达的彩票市场调控资金安排资金保障，各部门根据年度预算具体执行，达到政府采购限额标准（含）以上的均按规定实行政府采购，未达到政府采购限额标准的市场销售及管理、营销宣传、形象建设及专用设备购置等项目根据《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》自行组织采购、招投标，项目立项后成立验收小组，全程跟进项目组织实施情况，根据合同要求按时完成验收。

（二）项目管理情况分析

主要采取集中管理的模式，严格按照单位财务管理和预算范围，围绕安全运行，稳步增长这一核心任务，科学有效的开展一系列项目管理工作。项目依据内部控制制度财务管理规定权限及流程呈报审批，各项目均由相关科室负责人跟踪落实项目开展情况。凡符合政府集中采购目录内的均严格执行政府采购，达到固定资产标准的均按规定计入固定资产账目。

四、项目绩效情况

（一）绩效指标完成情况分析

彩票市场调控资金所有项目均按照资金使用计划依法依规实施，项目基本实现了预期效果，总体绩效目标完成良好。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目支出主要包括销售系统技术升级及中心机房改造、公益活动、站点形象建设、专用设备购置、营销促销活动等费用，在所有项目运行过程中，采取达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格按照《海南省福利彩票发行中心采购管理办法》要求由各部门自行采购，最大限度的利用有限资金，通过项目成本控制原则，对每一项经费，以最大限度的控制成本，签订合同项目支出均按合同约定进行。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目预算资金为857万元，在项目支出过程中，本着勤俭节约、简单务实的原则，通过政府采购、代理招投标、多家报价和自行组织等方式降低了成本，总支出857万元，部分项目尾款需要跨年支付。为达到节约目的，采购项目达到政府采购标准的按公开招投标进行招标，未达到标准的严格实行“货比三家”对比制度，与质优价廉供应商签订采购协议，有效保障了采购的商品质量好、成本低，节约了财政资金。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目的实施进度均按项目计划节点或合同要求进度完成。

（2）项目的完成质量。项目实施全过程均经过周密计划，详细讨论，严格按照规章制度进行上报，项目完成质量在绩效评价范围内完成了预期的质量目标。

3.项目的有效性分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目较好的完成了预期目标，所有业务均按计划实施，预期目标完成100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2022年，全省累计销售福利彩票4.64亿元，筹集公益金1.52亿元，为海南社会福利事业发展做出了积极的贡献。

4.项目的可持续性分析

该项目的完成为提升海南福彩品牌形象，扩大品牌影响力，加快市场开发力度，提升站点服务管理水平及改善全省彩票业务设施的综合效能提供基础安全保障，可持续发展前景广阔。

（1）支持基层销售网点发展方面：

①强化新渠道拓展。一是持续推进“轮渡+刮刮乐”销售模式。在秀英港轮渡码头及5艘轮船上试点投放彩票便捷销售终端设备。二是持续扩大彩票展示销售柜覆盖面。2022年共采购134台彩票展示销售柜，投放市场运营209台彩票展示销售柜，取得销售新突破，单机月销量是传统投注站的2-3倍。三是加快投放便捷式终端。2022年采购60台年便捷式投注设备，连同上年末采购的805台便捷式彩票销售终端合计865台终端设备，全部投放主城区市场，有效保持市场平衡稳定发展。

②强化营销活动。我中心以稳住老彩民，开发新彩民为着力点，在积极配合中福彩中心营销活动的同时，积极探索多样化的营销方式，结合本土市场因地制宜开展不同票种、不同主题的特色促销活动，做到月月有活动，季季有主题。

a.配合中福彩中心开展营销活动

一是开展“壬寅虎”系列即开型福利彩票游戏派奖活动，活动期间，销量为513万元，派奖奖金共计26.37万元；二是开展快乐8游戏派奖活动。活动期间，我省快乐8游戏总销量为850万元，日均销量14.91万元，累计增幅40.9%；三是开展“唐潮-新彩绘散乐浮雕”即开型福利彩票营销活动。活动期间，全省刮刮乐销量908.97万元，同比增长93.68%；四是开展快乐8游戏抖音挑战赛。通过自有媒体转发中福彩中心宣传短视频，并积极组织全省福彩机构员工、投注站业主及彩民参与活动,起到良好宣传效果；五是开展快乐8游戏擂台赛系列活动。此次活动海南省共有44个站点获得快乐8游戏省级销售之星、44个站点获得快乐8游戏省级成长之星、2个站点获得快乐8游戏全国百佳销售之星、2个站点获得快乐8游戏全国百佳成长之星；六是开展“喜相逢”系列即开型福利彩票游戏营销活动。活动期间，喜相逢销量568.57万元。七是开展2022年双色球12亿大派奖。活动期间，我省双色球总销量为4599.69万元，环比增长48.71%

b.开展本省特色营销宣传活动

一是组织开展2022年福彩3D游戏50万元派奖活动。活动期间，全省3D游戏销售492.18万元，环比增长8.55%，共派出奖金279042元，有效活跃了海南福彩3D游戏市场；二是开展“挑战快乐8‘胆拖’来拿车”45万元促销活动。活动期间快乐8总销量为327.97万元，日均销售16.40万元，环比增长32%，同比增长99%；三是组织开展“南海明珠”上市赠票活动。活动期间，“南海明珠”共销售512.15万元；四是组织开展“金秋有福礼，好赢双色球”双色球50万元促销活动。活动期间，全省双色球游戏销量1381.26万元，日均销售69.06万元，共计24.17万人次参与本次活动，有效地活跃了海南福彩双色球游戏市场；五是组织开展“购买刮刮乐，惊喜奖上奖”30万元派奖活动。本次活动共派奖204730元；六是组织开展“购买刮刮乐，惊喜大回馈”30万元派奖活动，活动正在进行中。

（2）推行片区管理责任制。将全省划分为“东西南北”四个片区，实行片区管理责任制，组建福彩市场专管员队伍，一对一精准帮扶站点，提供优质服务，定期上门访询，建立实时回应机制，负责投注站的监督指导、业务咨询、物流配送、维护维修、学习培训及办理建站审批及开发市场等工作，有效解决市县机构管理人员不足，销售站点建设、管理和服务不到位的难题并加快市场开发力度。截止12月底，全省专管员共开发811个站点，占新设站点的85.37%，成为渠道拓展的主力军。

（3）加强投注站形象建设，优化购彩环境。我省通过向销售刮刮乐网点发放印有福彩公益宣传标语、LOGO、图案的刮刮乐展示箱、展示架各500个，发放福彩投注站智慧宣传屏50个，不断提升福彩品牌形象建设，对128个形象建设不规范及招牌破旧的站点进行户外招牌改造等提升站点形象，优化购彩环境。

（4）优化销售场所结构和布局。我省适应消费升级，探索福彩渠道多元化发展，在商超、电影院、酒店、便利店等多种便民消费场所中开展福彩销售，满足彩民群体消费需求。

（5）优化本省彩票品种及游戏结构。我中心积极研发设计具有本省特色的“南海明珠”即开型彩票品种，2022年经财政部、中福彩中心批准上市销售，销售情况良好。

（6）有效规范彩票市场秩序。一是通过开发私彩线索举报系统及官方抖音平台收集制作发布带有打击非法彩票宣传标语的视频。二是通过开展片区网点精细化管理，加强对投注站监督，进一步规范投注站的代销行为。三是在全省范围内开展巡检，对站点是否张贴禁止向未成年人售彩兑奖警示语、提示语，违规销售彩票等行为进行抽查，加强监督管理。四是与公安部门、省彩管中心建立联动机制，加强沟通联系，合力查处销售网点销售非法彩票或利用互联网销售福彩行为。联合公安部门不定期对各销售场所以及销售场所周围私彩情况进行摸查，形成打击整治合力。2022年共协助查出福彩系统外105个私彩销售网点，涉及海口、三亚、儋州、澄迈、东方等5个市县。

（7）提升彩票销售网点能力。一是加强调研考察学习，开展全省福彩销售网点、片区管理站工作调研活动3次，对全省福彩工作深入摸底。二是2022年11月15日-12月21日，我中心先后赴文昌、万宁、琼海、陵水、三亚、定安开展了7场海南省福利彩票从业人员业务培训，培训內容包括我中心市场部8名青年骨干登台讲解双色球12亿大派奖、“购买刮刮乐，惊喜大回馈”派奖活动内容、规则及营销技巧，优秀投注站业主代表交流分享售彩经验等。培训人次共计652人，会场内外秩序良好，培训现场气氛热烈，进一步拉近省中心与站点的距离，提升了福利彩票从业人员的服务意识、销售技巧及营销宣传等业务能力，得到参训人员的认可和一致好评。

（8）改善彩票业务设施。一是增加站点即开票账户与电脑票账户资金互转功能，实现站点即开票和电脑票预存资金共用，降低了站点经营的资金成本。二是增加了聚合码扫描缴款功能，将微信、支付宝聚合成一个二维码，扫二维码即可任意使用任意一种方式缴款，为站点提供便捷的缴款服务。三是增加了传统投注机和便捷终端彩票通兑功能，实现了两类设备的彩票通兑，为彩民提供了便利。四是增加了数字人民币购彩功能，为彩民提供更加便捷的支付方式。五是2022年9月，我中心接续完成海南福彩销售系统技术升级及中心机房改造项目建设。该项目建设内容包括销售系统升级、新建第三方接入管理平台、中心机房改造等，有效提升海南福彩电脑票销售系统的安全性、可靠性和稳定性，切实提高销售系统支撑业务的综合效能和安全保障能力，为海南福彩业务拓展、安全运行奠定技术基础。

（9）树立福彩公益形象。一是全方位宣传福彩公益文化。2022年，我中心围绕福彩公益、福彩文化为宣传重点，通过对外有偿合作、自办媒体、公益活动、投注站宣传等形式进行福彩品牌宣传。全年发放宣传稿百余篇，播放电视专栏节目32期，发布抖音视频329个，投放微信朋友圈广告宣传350万人次，制作充电宝、定制公益宣传文化衫、制作并发布2021年度社会责任报告，通过多渠道、多形式的宣传，提升海南福彩公益形象，扩大品牌影响力。二是积极组织开展公益活动。2022年，组织“福彩相约情系公益”公益助学活动、“战疫有你暖心有我”物资捐赠、帮扶东方市光益村建立乡村图书室、发展生产及慰问困难群众等活动，并参与了海南省“未成年人保护宣传月”活动。

（二）项目绩效目标完成情况及原因分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2022年度海南省福利彩票销售彩票游戏品种有4种，分别为“乐透型”、“数字型”、“基诺型”和“即开型”。截至2022年12月31日，全省共有福彩销售网点2838个，同比去年增加938个；使用彩票投注终端2838台，同比上年增加938台，全省销售福利彩票4.64亿元，与2021年同比增幅3.75%。

a.彩票销量（≥上年销售额80%）

2022年我省福利彩票年度累计销售4.64亿元，同比上年增幅3.75%。超额完成绩效目标。

b.投注终端数量（≥上年数量95%）

2022年我中心扩大彩票展示销售柜市场覆盖面，截止2022年12月31日，我省投注终端数量2838个，同比去年增加938个，超额完成绩效目标。

c.彩票销售网点数量（≥上年数量95%）

截至2022年12月31日，全省共有福彩销售网点2838个，同比去年增加938个，超额完成绩效目标。

d.彩票品种数量（4-5个品种）

2022年度海南省福利彩票销售彩票游戏品种有4种，分别为“乐透型”、“数字型”、“基诺型”和“即开型”。完成绩效目标。

（2）质量指标

2022年度，我中心坚持“安全运营、健康发展”的工作方针，依法依规抓好各项调控资金项目的落实，各项目完成建设并验收合格，部分项目尾款按合同约定跨年支付。2022年着力规范福彩市场管理，确保福彩销售工作安全稳定运行，全年未出现重大彩票销售事故。

a.项目按期完成率（≥90%）

2022年我省有序开展各个项目招投标、实施及验收工作，执行监督检查流程，各项目均按期完成。

①完成“采购智能展示柜投注设备项目”及“采购便捷式投注终端项目”设备款支付及验收工作，采购194台终端机均投放部署至全省各销售网点，运行正常。

②完成“福彩投注站智慧宣传屏采购项目”西部片区站点形象升级改造，采购计划128个，竣工验收128个，完成率100%。

③完成海南福彩机房改造及配套项目的终验工作，设备运行正常，完成率100%。

④完成“海南省电视台年度、南海网、户外广告、定制公益宣传文化衫公益宣传项目”等项目的验收工作，完成率100%。

⑤完成销售网点西部片区精细化管理项目的验收工作，完成率100%。

⑥完成投注设备及销售系统维保项目的验收工作，完成率100%。

b.项目验收合格率（≥90%）

截止2022年12月31日，各个项目均经项目组双方组织人员或聘请第三方进行逐项验收，项目合格率100%。

（3）时效指标（=100%）

2022年度我省福彩游戏玩法的开设、调整、停止等，都严格按照《彩票管理条例》及其实施细则等相关管理规定，及时向社会发布公告有关信息，并做好游戏玩法变动等相关工作。

2.效益指标

a.购彩便利性和舒适性（有效改善）

全省共建设5家福彩体验店，集彩票销售、便民服务、公益及福彩品牌宣传等多项服务为一体的新型社会化福彩公益便民场所，拉近了福利彩票与人民群众的距离，传递“买福利彩票就是做公益慈善”公益理念，带动彩民及代销者关心公益，积极参与福彩营销，增强彩民购彩体验和生活关怀。完成绩效目标程度为优。

b.有效维护市场秩序率（有效维护市场秩序）

建立日常巡查监督机制，加强销售场所日常管理，我中心全年开展投注站检查2次，检查投注站共计500多家。建立市场专管员队伍，全省片区规范市场秩序检查及专项服务投注站点3000余次。完成绩效目标程度为优。

c.国家彩票公益属性和社会会责任宣传力度（逐步提升）

2022年，我中心围绕福彩公益、福彩文化为宣传重点，通过对外有偿合作、自办媒体、公益活动、投注站宣传等形式进行公益福彩品牌宣传。全年发放宣传稿百余篇，播放电视专栏节目32期，发布抖音视频329个，投放微信朋友圈广告宣传350万人次，制作充电宝、定制公益宣传文化衫、制作并发布2021年度社会责任报告，通过多渠道、多形式的宣传，有效提升海南福彩公益形象，扩大品牌影响力。完成绩效目标程度为优。

d.彩票公益金筹集量（≥上年筹集量85%）

2022年度海南福利彩票销售4.64亿元，共筹集福彩公益金1.52亿元。同比上年增幅0.17%，超额完成绩效目标。

3.满意度指标完成情况分析（≥90%）

a.服务对象满意度指标：2022年，彩民对我省福利彩票购彩、兑奖等各项业务环节较为满意，通过调查问卷反馈彩民满意度达到95%。完成绩效目标为优。

2022全年彩票市场调控资金项目均按照资金使用计划依法依规实施，项目基本实现了预期效果，总体绩效目标完成良好，项目全年无未完成绩效目标情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后继工作计划

继续坚持福利彩票的人民属性、国家属性和公益属性，重点围绕“夯基础、抓队伍、拓渠道、强服务、创营销、树品牌”的原则，加大开拓创新，奋力推动海南福彩事业高质量发展。

（二）主要经验做法、存在问题及原因分析

在2022年度绩效情况良好的基础上，继续保持较高的执行率及完成度，一是准确把握政策方向，提前做好全年规划预算，确保今后项目的顺利开展。二是项目立项前，提前做好市场调研、项目可行情况分析等相关论证后才进行立项，确保项目能按年度计划执行。

附件：海南省福利彩票发行中心2022年度彩票市场调控资金项目支出绩效自评表.xls

海南省福利彩票发行中心

2022年4月19日